1月30日上午,集團(tuán)公司2017年四季度全面預(yù)算分析會以視頻會議的形式在西安高新廠區(qū)和寶雞廠區(qū)同步召開。馬旭耀、李研、王秀菊、郭金福、趙艷文等公司領(lǐng)導(dǎo)出席會議并為2017年全面預(yù)算獲獎單位頒發(fā)獎牌。各單位負(fù)責(zé)人和預(yù)算員參加了會議。
集團(tuán)公司總經(jīng)理馬旭耀在會上對公司2017年全面預(yù)算工作取得的成績給予充分肯定,對存在的不足進(jìn)行了剖析,要求各單位高度重視預(yù)算指標(biāo)完成情況,采取預(yù)先控制的方式,使KPI指標(biāo)始終處于穩(wěn)定受控狀態(tài);加強(qiáng)全面預(yù)算管理和戰(zhàn)略規(guī)劃緊密對接,助力戰(zhàn)略目標(biāo)推進(jìn)步伐不斷加快。同時,要將查找不足作為全面預(yù)算管理中一項長期深入的工作來抓,通過預(yù)算偏差的分析,主動改進(jìn)提升,尤其要深入全面預(yù)算管理優(yōu)秀單位,調(diào)研固化其好的經(jīng)驗和做法,進(jìn)而向全公司推廣,確保真正達(dá)到推廣經(jīng)驗、汲取教訓(xùn)、改進(jìn)提升的目的。
會上,運營管理總部匯報了2017年四季度公司級指標(biāo)及各單位指標(biāo)完成情況,通報了各單位的業(yè)績考核排名。裝一車間等4個單位匯報了四季度全面預(yù)算工作完成情況。
近年來,公司以全面預(yù)算管理和KPI考核為抓手,統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營中心工作,各項工作運營質(zhì)量大幅提升,事前預(yù)算、預(yù)控,事中預(yù)警和事后分析、評價等各項全面預(yù)算管理方式已經(jīng)融入各單位的日常工作。
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